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濮阳市第七中学2017年度决算
编辑:高飞老师  发布时间:2018-09-27

 

  

 

 

第一部分 濮阳市第七中学概况

 

一、主要职责及机构设置

 

二、部门决算单位构成

 

第二部分 濮阳市第七中学2017 年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 濮阳市第七中学 2017 年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

 三、支出决算情况说明

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

 

第四部分 名词解释


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

濮阳市第七中学概况


一、主要职责及机构设置

 

(一)主要职责

 

   濮阳市第七中学位于濮阳市华龙区人民路西段。

濮阳市第七中学二级预算单位,主要职责是:

1、负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3、负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。

4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动。

5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和实施本校的教学计划,组织教学评比、集体备课,对学生进行统一考核、考试等。

6、负责学籍管理。

7、负责聘任、培训、考核教师,依法奖励或处分有关教师和职工。

8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费,并积极筹措资金,改善办学条件。

9、负责维护学校、师生的合法权益,有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

单位经费实行全额预算管理,核定编制为128人,现有在职在编人员128人,离休0,退休27人。

 

(二)机构设置

单位经费实行全额预算管理,核定编制为128人,现有在职在编人员128人,离休0,退休27人。

 

二、部门决算单位构成

 

本决算为濮阳市第七中学 2017 年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

濮阳市第七中学

 

2017 年度部门决算表


 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:河南省濮阳市第七中学

 

 

 

 

公开01表

收      入

支      出

项      目

行次

金额

项      目

行次

金额

栏      次

 

1

栏      次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,744.23

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

1,465.37

六、其他收入

6

91.53

六、科学技术支出

33

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

176.22

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

42.95

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

1.80

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

1,835.77

本年支出合计

50

1,686.34

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

303.18

年末结转和结余

52

452.61

 

26

 

 

53

 

总计

27

2,138.95

总计

54

2,138.95

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:河南省濮阳市第七中学

 

 

 

公开02表

项      目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏      次

1

2

3

4

5

6

7

合      计

1,835.77

1,744.23

0.00

0.00

0.00

0.00

91.53

205

教育支出

1,614.80

1,523.26

0.00

0.00

0.00

0.00

91.53

20502

普通教育

1,464.80

1,373.26

0.00

0.00

0.00

0.00

91.53

2050203

  初中教育

1,464.80

1,373.26

0.00

0.00

0.00

0.00

91.53

20509

教育费附加安排的支出

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050904

  城市中小学教学设施

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

176.22

176.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

176.22

176.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

22.18

22.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

154.04

154.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

42.95

42.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

42.95

42.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

42.95

42.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130506

  社会发展

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:河南省濮阳市第七中学

2017年度

 

 

 

 

公开03表

项      目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏      次

1

2

3

4

5

6

合      计

1,686.34

1,684.54

1.80

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1,465.37

1,465.37

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

1,465.37

1,465.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

  初中教育

1,465.37

1,465.37

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

176.22

176.22

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

176.22

176.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

22.18

22.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

154.04

154.04

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

42.95

42.95

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

42.95

42.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

42.95

42.95

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1.80

0.00

1.80

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

1.80

0.00

1.80

0.00

0.00

0.00

2130506

  社会发展

1.80

0.00

1.80

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:河南省濮阳市第七中学

 

 

 

 

 

 

公开04表

收     入

支     出

项      目

行次

金额

项      目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏      次

 

1

栏      次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,744.23

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

1,203.91

1,203.91

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

176.22

176.22

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

42.95

42.95

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

1.80

1.80

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

1,744.23

本年支出合计

49

1,424.87

1,424.87

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

41.71

年末财政拨款结转和结余

50

361.07

361.07

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

41.71

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

1,785.95

总计

54

1,785.95

1,785.95

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:河南省濮阳市第七中学

2017年度

 

 

公开05表

项      目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合      计

1,424.87

1,423.07

1.80

205

教育支出

1,203.91

1,203.91

0.00

20502

普通教育

1,203.91

1,203.91

0.00

2050203

  初中教育

1,203.91

1,203.91

0.00

20509

教育费附加安排的支出

0.00

0.00

0.00

2050904

  城市中小学教学设施

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

176.22

176.22

0.00

20805

行政事业单位离退休

176.22

176.22

0.00

2080502

  事业单位离退休

22.18

22.18

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

154.04

154.04

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

42.95

42.95

0.00

21011

行政事业单位医疗

42.95

42.95

0.00

2101102

  事业单位医疗

42.95

42.95

0.00

213

农林水支出

1.80

0.00

1.80

21305

扶贫

1.80

0.00

1.80

2130506

  社会发展

1.80

0.00

1.80

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:河南省濮阳市第七中学

 

 

公开06表

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,275.51

302

商品和服务支出

63.50

310

其他资本性支出

61.88

30101

  基本工资

625.24

30201

  办公费

49.45

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

196.14

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

61.31

30103

  奖金

161.96

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

42.95

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

95.18

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

154.04

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

22.18

30211

  差旅费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

22.18

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.57

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.42

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

0.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

10.55

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

3.08

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

1,297.69

公用经费合计

125.38

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:河南省濮阳市第七中学

 

 

 

 

 

公开07表

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.85

0.00

3.39

0.00

3.39

0.46

3.50

0.00

3.08

0.00

3.08

0.42

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:河南省濮阳市第七中学

2017年度

 

 

 

 

公开08表

项      目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏      次

1

2

3

4

5

6

合      计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 

 

濮阳市第七中学

 

2017 年度部门决算情况说明


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为2,138.95万元。与2016年相比,收、支总计各增加597.68万元,增长38.78%。主要原因是人员工资增加。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计1,835.77万元,其中:财政拨款收入 1,744.23万元,占95.01%;上级补助收入 0.00万元,占0.00%;事业收入 0.00万元,占0.00%;经营收入 0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入 0.00万元,占0.00%;其他收入 91.53万元,占4.99%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计1,686.34万元,其中:基本支出1,684.54万元,占99.89%;项目支出1.80万元,占 0.11%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%; 经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位支出 0.00万元,占0.00%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为1,785.95万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各 增加506.14万元,增长39.55%。主要原因是人员工资增加。

 

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出1,424.87万元,占支出合计的 84.49%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加186.78万 元,增长15.09%。变动的主要原因是人员工资增加。

(二)结构情况。

 2017 年度一般公共预算财政拨款支出1,424.87万元,主要用于以下方面:一般公共服务 (类)支出0.00万元,占0.00%;外交(类)支出 0.00万元,占0.00%;国防(类)支出 0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出 0.00万元,占0.00%;教育(类)支出 1,203.91万元,占84.49%;科学技术(类)支出 0.00万元,占0.00%;文化体育与传媒(类)支出 0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出 176.22万元,占12.37%;医疗卫生和计划生育(类)支出 42.95万元,占3.01%;节能环保(类)支出 0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出 0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出 1.80万元,占0.13%;交通运输(类)支出 0.00万元,占0.00%;资源勘探信息(类)支出 0.00万元,占0.00%;商业服务业(类)支出 0.00万元,占0.00%;金融(类)支出 0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出 0.00万元,占0.00%;国土海洋气象(类)支出 0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出 0.00万元,占0.00%;粮油物资储备(类)支出 0.00万元,占0.00%;其他(类)支出 0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出 0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出 0.00万元,占0.00%。

(三)具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为854.99万元,支出决算为 1,424.87万元,完成年初预算的166.65%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因:一是人员工资增加,二是各项社会保险费由财政局编列预算。其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出1,423.07万元。与2016年相 比,增加406.03万元,增长39.92%。 变动的主要原因:人员工资增加。其中:人员经费1,297.69万元,主要包 括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险费;公用经费 125.38 万元,主要包括:办公费、工会经费。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度三公经费财政拨款支出预算为3.85万元,支出决算为 3.50万元,完成预算的90.93%。2017年度三公经费支出决算数 与预算数存在差异的主要原因是压缩财政支出。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度三公经费财政拨款支 出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,完成预算 的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算3.08万元,占 87.95%,完成预算的90.83%;公务接待费支出决算 0.42万元,占12.05%,完成预算的91.67%。 具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出3.08万元。其中:

公务用车运行支出3.08万元。主要用于因公出差。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加0.00万元,增长0.00%。

3.公务接待费支出0.42万元。其中:

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.42万元,主要用于外地老师来我校参观。

公务接待费支出决算比2016年度增加0.42万元,增长0.00%,主要原因是工作需要。

河南省濮阳市第七中学2017年度共接待国内来访团组10个、来访人员98人次(不包括陪同人员)。

八、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

 1.领导重视,组织进一步强化

开展绩效管理,组织领导是关键。为了使干部职工思想认识上重视绩效考评,我校党政领导多次在干部职工会议上进行强调。为了保证我校绩效管理的长效机制,切实加强对绩效管理的组织领导,我校成立学校绩效考评工作领导小组。各相关部门高度重视此项工作,班子成员分工负责,分管领导具体抓,确保我校的绩效管理工作顺利开展。

2.目标制定具体,任务进一步细化  

 针对我校的具体情况,提出了绩效考评工作目标及工作任务,明确了考核对象、内容、办法和奖惩措施,营造了你追我赶、奋发向上的竞争氛围,形成了分工合作、职责明确、协调运转的良好工作环境,达到了"目标明确、职责清楚、制度健全、考核严格、效率提高"的预定目标,圆满完成了上级的工作任务。

3.制度健全完善,措施进一步落实

制度建设带有根本性和长期性。要建立绩效管理的长效机制,成为全校干部职工的自觉行动,就必须制订一套真正有效的具有约束力的规章制度,并随着情况的变化不断进行修改、健全、完善和补充,同时还要保证制度的落实要到位,做到横向到边,纵向到底。开展绩效管理工作极大地促进了我校整体工作,强化了教师的育人意识,优化了管理机制,推进了素质教育,各项工作有了质的飞跃。

4.民主集中制定方案       

 深入落实各级关于绩效工作考核的精神,遵循"尊重规律,以人为本;以德为先,注重实绩;优绩优酬,多劳多得;客观公正,简便易行;激励先进,促进发展"的原则,通过教师座谈会、教代会、考核小组会议和教职工个别访谈等多种渠道讨论,充分保证教师的发言权,努力做到民主集中。经过教职工大会通过,学校考核领导小组集体研究决定,并报师市教育局批准后实施,使绩效考核工作有章可循,按章办事,程序公开,客观公正。     

(二)项目绩效自评结果。

1.进一步凝聚班子战斗力,统一思想,提高认识,依照绩效管理工作,制定本校实施方案,领导以身作则,既当指挥员,又是战斗员,与广大师生奋战在工作一线。      

2.优化管理,狠抓落实,各项工作不留断茬。各职能部门步调一致,依据指标项目开展相应工作,在工作中力求创新有特色,各项工作有计划、落实、检查、评比。

3.优化管理,分工明确,履行职责。本学期我校进一步完善《领导班子成员工作考评细则》,做到各项工作有专人负责,一抓到底。各部门在分管领导的带领下,制定工作目标,做到检查、落实、评比、考评、总结工作。

4.廉政教育行风建设:狠抓行风建设,强化师德师风,推行校务公开,廉洁自律,全体教师为人师表,乐于奉献,无违法乱纪行为发生。

实行绩效管理工作,在很大程度上调动了教职工的工作积极性,增强了教师的工作责任感,强化了教师的育人意识,优化了管理机制,推进了素质教育,各项工作有了质的飞跃。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为 0.00万元,完成年初预算的0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机 关运行经费支出0.00万元,较2016年度 增加0.00万元,增长0.00%。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年 度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出 0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年 期末,河南省濮阳市第七中学共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

 

二、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

 

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

六、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

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