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濮阳市实验幼儿园2017年度决算公开
编辑:高飞老师  发布时间:2018-09-28

 

第一部分 濮阳市实验幼儿园概况

 

濮阳市实验幼儿园建于1988年,是濮阳市教育局直属的一所公立幼儿园,全园占地面积24509?,建筑面积14389?现有146名教职工,34个教学班,1460名幼儿,是河南省首批示范幼儿园、全国幼儿教师专业技能培训基地、教育部“国培”计划实践基地连续六届蝉联“省级文明单位”称号,先后荣获“全国巾帼文明岗”“全国绿色学校”“全国小公民道德建设先进单位”“全国三八红旗集体”“河南省教育系统先进集体”等500多项国家、省、市级荣誉,多次代表河南省参加教育部和学前教育基金会组织的各项活动,代表濮阳市先后接待了日本、韩国、吉尔吉斯斯坦、欧盟等国际友人的参观访问,办园经验多次在全国、全省幼教同行中交流并推广。

目前,该园成为濮阳城市形象和教育发展的亮丽窗口,成为社会满意、家长信赖、幼儿喜欢的欢乐谷,引领并推动着区域幼教整体水平的提高。

 

 

 

 

一、部门职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置

XX局有二级预算单位XX个,三级预算单位XX个。本决算为汇总决算,纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下:

1.濮阳市财政局本级

2.濮阳市非税收入征收管理局

3.……

如无下属单位,表述为:

濮阳市实验幼儿园无下属二级预算单位,本级决算为汇总决算。

 

    

 

 

 


 

 

 

 

 

 

第二部分

2017年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:濮阳市实验幼儿园

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

2506.99

一、一般公共服务支出

28

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

29

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

30

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

32

2278.72

六、其他收入

6

14.14

六、科学技术支出

33

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

221.32

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

40.69

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

2

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

2521.14

本年支出合计

50

2540.73

用事业基金弥补收支差额

24

 

结余分配

51

 

年初结转和结余

25

382.26

年末结转和结余

52

362.67

 

26

 

 

53

 

总计

27

2903.40

总计

54

2903.4

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:濮阳市实验幼儿园

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2521.14

2506.99

 

 

 

 

14.14

205

教育支出

2259.13

2244.98

 

 

 

 

14.14

20502

普通教育

2245.13

2245.13

 

 

 

 

14.14

2050201

学前教育

2245.13

2245.13

 

 

 

 

14.14

20505

进修及培训

14.00

14.00

 

 

 

 

 

2050803

培训支出

14.00

14.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

221.32

221.32

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

221.32

221.32

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

103.49

103.49

 

 

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

117.83

117.83

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

40.69

40.69

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

40.69

40.69

 

 

 

 

 

2101102

   事业单位医疗

40.69

40.69

 

 

 

 

 


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:濮阳市实验幼儿园

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2540.73

2540.73

 

 

 

 

205

教育支出

2278.72

2278.72

 

 

 

 

20502

普通教育

2264.72

2264.72

 

 

 

 

2050201

学前教育

2264.72

2264.72

 

 

 

 

20505

进修及培训

14.00

14.00

 

 

 

 

2050803

培训支出

14.00

14.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

221.32

221.32

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

221.32

221.32

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

103.49

103.49

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

117.83

117.83

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

40.69

40.69

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

40.69

40.69

 

 

 

 

2101102

   事业单位医疗

40.69

40.69

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:濮阳市实验幼儿园

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2506.99

一、一般公共服务支出

28

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

2264.58

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

221.32

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

40.69

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合计

22

2506.99

本年支出合计

49

2526.58

 

 

年初财政拨款结转和结余

23

60.44

年末财政拨款结转和结余

50

40.84

 

 

  一般公共预算财政拨款

24

60.44

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

2567.43

总计

54

2567.43

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:濮阳市实验幼儿园

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

 

 

 

合计

2526.58

2526.58

0

205

教育支出

2264.58

2264.58

0

20502

普通教育

 

2250.58

2250.58

0

2050201

学前教育

2250.58

2250.58

0

20505

进修及培训

14.00

14.00

0

2050803

培训支出

14.00

14.00

0

208

社会保障和就业支出

221.32

221.32

0

20805

行政事业单位离退休

221.32

221.32

0

2080502

  事业单位离退休

103.49

103.49

0

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

117.83

117.83

0

210

医疗卫生与计划生育支出

40.69

40.69

0

21011

行政事业单位医疗

40.69

40.69

0

2101102

   事业单位医疗

40.69

40.69

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:濮阳市实验幼儿园

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1669.06

302

商品和服务支出

730.01

310

其他资本性支出

24.03

30101

  基本工资

747.53

30201

  办公费

73.78

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

219.65

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

24.02

30103

  奖金

288.88

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

141.92

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

0

30205

  水费

5.99

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

153.25

30206

  电费

12.82

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

117.83

30207

  邮电费

1.63

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

0

30208

  取暖费

56.24

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

0

30209

  物业管理费

28.42

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

103.49

30211

  差旅费

15.43

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

103.49

30213

  维修(护)费

267.65

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

2.56

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

14.00

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

206.85

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

 

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

18.29

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

16.51

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

4.1

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

5.74

 

 

 

人员经费合计

1772.55

公用经费合计

754.04


 

 

 

 

第三部分

2017年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为2,903.40万元。与2016年相比,收、支总计各 增加71.49万元,增长2.52%。主要原因是……。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计2,521.14万元,其中:财政拨款收入 2,506.99万元,占99.44%;上级补助收入 0.00万元,占0.00%;事业收入 0.00万元,占0.00%;经营收入 0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入 0.00万元,占0.00%;其他收入 14.14万元,占0.56%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计2,540.73万元,其中:基本支出2,540.73万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占 0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%; 经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位支出 0.00万元,占0.00%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为2,567.43万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各 增加101.91万元,增长4.13%。主要原因是……。

 

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

(一)总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出2,526.58万元,占支出合计的 99.44%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加121.50万 元,增长5.05%。变动的主要原因是……。

 

(二)结构情况。

 2017 年度一般公共预算财政拨款支出2,526.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务 (类)支出0.00万元,占0.00%;外交(类)支出 0.00万元,占0.00%;国防(类)支出 0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出 0.00万元,占0.00%;教育(类)支出 2,264.58万元,占89.63%;科学技术(类)支出 0.00万元,占0.00%;文化体育与传媒(类)支出 0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出 221.32万元,占8.76%;医疗卫生和计划生育(类)支出 40.69万元,占1.61%;节能环保(类)支出 0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出 0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出 0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出 0.00万元,占0.00%;资源勘探信息(类)支出 0.00万元,占0.00%;商业服务业(类)支出 0.00万元,占0.00%;金融(类)支出 0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出 0.00万元,占0.00%;国土海洋气象(类)支出 0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出 0.00万元,占0.00%;粮油物资储备(类)支出 0.00万元,占0.00%;其他(类)支出 0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出 0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出 0.00万元,占0.00%。

 

(三)具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,892.41万元,支出决算为 2,526.58万元,完成年初预算的133.51%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因:一是……。其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为XX.XX万元,支出决算为XX.XX万元,完成年初预算的XX.XX%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是……。

 

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为XX.XX万元,支出决算为XX.XX万元,完成年初预算的XX.XX%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是……。

 

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出2,526.58万元。与2016年相 比,增加635.50万元,增长33.61%。 变动的主要原因:……。其中:人员经费1,772.55万元,主要包 括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资……;公用经费 754.04 万元,主要包括:办公费……。

 

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.10万元,支出决算为 4.10万元,完成预算的100.00%。2017年度“三公”经费支出决算数 与预算数存在差异的主要原因是……。

 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,完成预算 的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算4.10万元,占 100.00%,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算 0.00万元,占0.00%,完成预算的0.00%。 具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排河南省濮阳市实验幼儿园机关、XX和XX单 位因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

XX会议支出XX.XX万元,主要用于参加以下国际会议:XX、XX、XX等。

出国谈判、工作磋商支出XX.XX万元,主要用于参加以下谈判和磋商:XX、XX、XX等。

境外业务培训支出支出XX.XX万元,主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、XX、XX等。

因公出国(境)费支出决算比2016年度增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是......。

2.公务用车购置及运行费支出4.10万元。其中:

公务用车购置支出为0.00万元,购置车辆XX台,为XX车。

公务用车运行支出4.10万元。主要用于……。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为3辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是......。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

外宾接待支出0.00万元,主要用于......。

其他国内公务接待支出0.00万元,主要用于......。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.16万元,下降100.00%,主要原因是......。

河南省濮阳市实验幼儿园2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次(不包括陪同人员)。

八、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

 

 

 

 

(二)项目绩效自评结果。

 

 

 

 

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为 0.00万元,完成年初预算的0.00%。主要用于……,其中XX等 项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:……。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机 关运行经费支出0.00万元,较2016年度 增加0.00万元,增长0.00%。 增加的主要原因是:……。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年 度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出 0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额XX.XX万 元,占政府采购支出总额的XX.XX%,其中:授予小微企业合同金额XX.XX万元,占政府采购支出总额的XX.XX%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年 期末,河南省濮阳市实验幼儿园共有车辆3辆,其中:一般公务用车1辆、已报废1辆、报废审批中1辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0 辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明

......

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

 

 

 


 

 

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