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濮阳市市直幼儿园2017年度决算公开
编辑:高飞老师  发布时间:2018-09-28

目  录

第一部分  濮阳市市直幼儿园概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   

濮阳市市直幼儿园概况


一、濮阳市市直幼儿园主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育,幼儿教育。

二、濮阳市市直幼儿园机构设置

濮阳市市直幼儿园是濮阳市第一所公办园,始建于1986年。占地不足7亩,从建园初期的七个班发展到现在托、小、中、大四个年龄段24个班级,经历了近30年的历程。先后荣获“全国巾帼文明示范岗”、“河南省教育系统示范家长学校”“河南省示范幼儿园”、“省级文明单位”、“河南省中小学师德师风先进学校”、“濮阳市教育内涵发展先进学校”、“河南省首批语言文字规范化示范学校”、“河南省卫生等级A级单位”、“河南省依法治校示范校”“市‘三八’红旗集体”等称号。

自《关于濮阳市市直幼儿园编制审定意见的通知》【濮编(1994)53号】文件批复以来,核定编制人数88名,现在岗教职工76名,设置了办公室、保教处、教研室、总务处、工会、电教中心、保健室、餐厅几个科室。

为促进幼儿健康快乐发展,设有益智馆、建构馆、美术馆、生活馆、科学实验室、舞蹈室等,教学设备先进,玩具丰富,为幼儿身心和谐健康发展提供科学理想的场所。

  


 

 

 

 

 

第二部分

濮阳市市直幼儿园

2017 年度部门决算表


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

                     金额单位:

部门:河南省濮阳市市直幼儿园

2017年度                                          

单位名称

河南省濮阳市市直幼儿园

单位负责人

赵玲

财务负责人

赵芳

填表人

牛利伟

电话号码(区号)

0393

电话号码

8975283

分机号

 

单位地址

河南省濮阳市华龙区向阳街3

组织机构代码(各级技术监督局核发)

417546762

邮政编码

457000

财政预算代码

214025

单位预算级次

二级预算单位

单位所在地区(国家标准:行政区划代码)

华龙区

单位基本性质

财政补助事业单位

单位执行会计制度

中小学校会计制度

预算管理级次

地(市)级

隶属关系

濮阳市

部门标识代码

教育部(国家语言文字工作委员会)

国民经济行业分类

P83

新报因素

连续上报

上年代码

4175467620

报表类型

单户表

备用码

 

统一社会信用代码

12410900417546762c

备用码一

15893251978

备用码二

 


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:河南省濮阳市市直幼儿园

 

 

公开01表

收      入

支      出

项      目

行次

金额

项      目

行次

金额

栏      次

 

1

栏      次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,589.35

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

1,312.66

六、其他收入

6

14.89

六、科学技术支出

33

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

152.83

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

23.24

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

1,604.24

本年支出合计

50

1,488.72

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

181.57

年末结转和结余

52

297.09

 

26

 

 

53

 

总计

27

1785.81

总计

54

1785.81

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:河南省濮阳市市直幼儿园

 

 

 

 

公开02表

项      目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏      次

1

2

3

4

5

6

7

合      计

1,604.24

1,589.35

0.00

0.00

0.00

0.00

14.89

205

教育支出

1,428.18

1,413.28

0.00

0.00

0.00

0.00

14.89

20502

普通教育

1,428.18

1,413.28

0.00

0.00

0.00

0.00

14.89

2050201

  学前教育

1,428.18

1,413.28

0.00

0.00

0.00

0.00

14.89

208

社会保障和就业支出

152.83

152.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

152.83

152.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  归口管理的行政单位离退休

78.71

78.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

74.12

74.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

23.24

23.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

23.24

23.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

13.52

13.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

9.72

9.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:河南省濮阳市市直幼儿园

2017年度

 

 

公开03表

项      目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏      次

1

2

3

4

5

6

合      计

1,488.72

1,488.72

0.00

0.00

0.00

0.00

205

1,312.66

1,312.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

1,312.66

1,312.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2050201

  学前教育

1,312.66

1,312.66

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

152.83

152.83

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

152.83

152.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  归口管理的行政单位离退休

78.71

78.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

74.12

74.12

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

23.24

23.24

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

23.24

23.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

13.52

13.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

9.72

9.72

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:河南省濮阳市市直幼儿园

 

 

 

 

公开04表

收     入

支     出

项      目

行次

金额

项      目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏      次

 

1

栏      次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1589.35

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

1,297.76

1,297.76

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

152.83

152.83

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

23.24

23.24

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

1589.38

本年支出合计

49

1,473.83

1,473.83

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

115.52

115.52

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

0.00

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

1589.35

总计

54

1589.35

1589.35

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:河南省濮阳市市直幼儿园

2017年度

 

公开05表

项      目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合      计

1,473.83

1,473.83

0.00

205

教育支出

1,297.76

1,297.76

0.00

20502

普通教育

1,297.76

1,297.76

0.00

2050201

  学前教育

1,297.76

1,297.76

0.00

208

社会保障和就业支出

152.83

152.83

0.00

20805

行政事业单位离退休

152.83

152.83

0.00

2080502

  归口管理的行政单位离退休

78.71

78.71

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

74.12

74.12

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

23.24

23.24

0.00

21011

行政事业单位医疗

23.24

23.24

0.00

2101101

  行政单位医疗

13.52

13.52

0.00

2101102

  事业单位医疗

9.72

9.72

10.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:河南省濮阳市市直幼儿园

 

 

 

公开06表

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

980.83

302

商品和服务支出

398.78

310

其他资本性支出

18.51

30101

  基本工资

467.19

30201

  办公费

31.99

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

131.90

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

18.51

30103

  奖金

121.62

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

93.56

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

7.24

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

92.45

30206

  电费

8.27

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

74.12

30207

  邮电费

0.87

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

53.79

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

1.62

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

78.71

30211

  差旅费

9.33

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

78.71

30213

  维修(护)费

30.90

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

2.85

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

5.75

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

218.28

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

0.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

11.67

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

10.33

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

1.40

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

1.48

 

 

 

人员经费合计

1059.54

公用经费合计

414.29

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:河南省濮阳市市直幼儿园

 

 

 

 

 

公开07表

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.40

0.00

1.40

0.00

1.40

0.00

1.40

0.00

1.40

0.00

1.40

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:河南省濮阳市市直幼儿园

2017年度

 

 

公开08表

项      目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本

支出

项目

支出

栏      次

1

2

3

4

5

6

合      计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


 

编制单位:河南省濮阳市市直幼儿园

 

2018年8月

金额单位:

项目

增加或减少

增减

增长或下降

增减比

占总数比例

完成预算比例

收入总计

增加

214.74

增长

13.67

 

 

支出总计

增加

214.74

增长

13.67

 

 

收入合计

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入

 

 

 

 

99.07

 

事业收入

 

 

 

 

0.00

 

经营收入

 

 

 

 

0.00

 

其他收入

 

 

 

 

0.93

 

支出合计

 

 

 

 

 

 

基本支出

 

 

 

 

100.00

 

项目收入

 

 

 

 

0.00

 

经营收入

 

 

 

 

0.00

 

财政拨款收入总计

增加

385.42

增长

32.01

 

 

财政拨款支出总计

增加

385.42

增长

7.44

 

 

一般公共预算财政拨款支出

增加

269.90

增长

22.42

99.00

127.16

一般公共服务支出

 

 

 

 

0.00

 

外交支出

 

 

 

 

0.00

 

国防支出

 

 

 

 

0.00

 

公共安全支出

 

 

 

 

0.00

 

教育支出

 

 

 

 

88.05

 

科学技术支出

 

 

 

 

0.00

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

 

0.00

 

社会保障和就业支出

 

 

 

 

10.37

 

医疗卫生和计划生育支出

 

 

 

 

1.58

 

节能环保支出

 

 

 

 

0.00

 

城乡社区支出

 

 

 

 

0.00

 

农林水指出

 

 

 

 

0.00

 

交通运输支出

 

 

 

 

0.00

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

 

0.00

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

0.00

 

金融支出

 

 

 

 

0.00

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

0.00

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

 

0.00

 

住房保障支出

 

 

 

 

0.00

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

0.00

 

其他支出

 

 

 

 

0.00

 

债务还本支出

 

 

 

 

0.00

 

债务付息支出

 

 

 

 

0.00

 

一般公共预算财政拨款基本支出

增加

405.73

增长

37.99

 

 

三公经费财政拨款支出

减少

0.68

下降

32.57

 

100

因公出国支出

增加

0.00

增长

 

0.00

 

公务用车购置及运行

减少

0.68

下降

32.57

100.00

100

公务接待费支出

增加

0.00

增长

 

0.00

 

政府性基金支出

 

 

 

 

 

 

机关运行经费

增加

0.00

增长

 

 

 

上级补助收入

 

 

 

 

0.00

 

附属单位上缴收入

 

 

 

 

0.00

 

上缴上级单位支出

 

 

 

 

0.00

 

对附属单位补助支出

 

 

 

 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

濮阳市市直幼儿园

 

 

2017年部门决算情况说明

 

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为1785.81万元。与2016年相比,收、支总计各 增加214.74万元,增长13.67%。主要原因是职工工资标准提高和补发以前工资造成的。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计1604.24万元,其中:财政拨款收入 1589.35万元,占99.07%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入 0.00万元,占0.00%;经营收入 0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入 0.00万元,占0.00%;其他收入 14.89万元,占0.93%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计1488.72万元,其中:基本支出1488.72万元,占100%;项目支出0万元,占 0%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%; 经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位支出 0.00万元,占0.00%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为1589.35万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各 增加385.42万元,增长32.01%。主要原因是职工工资标准提高和补发以前工资造成的。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出1473.83万元,占支出合计的 99%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加269.91 元,增长22.42%。变动的主要原因是职工工资标准提高和补发以前工资造成的。

(二)结构情况。

 2017 年度一般公共预算财政拨款支出1473.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务 (类)支出0.00万元,占0.00%;外交(类)支出 0.00万元,占0.00%;国防(类)支出 0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出 0.00万元,占0.00%;教育(类)支出 1297.76万元,88.05%;科学技术(类)支出 0.00万元,占0.00%;文化体育与传媒(类)支出 0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出 152.83万元,占10.37%;医疗卫生和计划生育(类)支出 23.24万元,占1.58%;节能环保(类)支出 0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出 0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出 0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出 0.00万元,占0.00%;资源勘探信息(类)支出 0.00万元,占0.00%;商业服务业(类)支出 0.00万元,占0.00%;金融(类)支出 0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出 0.00万元,占0.00%;国土海洋气象(类)支出 0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出 0.00万元,占0.00%;粮油物资储备(类)支出 0.00万元,占0.00%;其他(类)支出 0万元,占0%;债务还本(类)支出 0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出 0.00万元,占0.00%。

(三)具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1159.07万元,支出决算为 1473.83万元,完成年初预算的127.16%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因:一是职工工资标准提高和补发以前工资造成的。其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

 2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出1473.83万元。与2016年相 比,增加405.73万元,增长37.99%。 变动的主要原因职工工资标准的提高和补发以前工资造成的。

其中:人员经费1059.54万元,主要包 括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等;公用经费 414.29万元,主要包括:办公费等。

 七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度三公经费财政拨款支出预算为1.4万元,支出决算为1.4万元,完成预算的100%。

 (二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度三公经费财政拨款支 出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,完成预算 的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算1.4万元,占 100%,完成预算的70.77%;公务接待费支出决算 0万元,占0%,完成预算的0%。 具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排河南省濮阳市市直幼儿园因公出国(境)团组0个,累计0人次。因公出国(境)费支出决算比2016年度增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是两年都没有出国情况。

2.公务用车购置及运行费支出1.4万元。其中:

公务用车购置支出为0.00万元,购置车辆0台。

公务用车运行支出1.4万元。主要用于购买汽油和修车费用。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.68万元,下降32.57%,主要原因是大量减少用车次数改为租车。

3.公务接待费支出0万元。其中:

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0万元

公务接待费支出决算比2016年度减少0万元,下降0%

八、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

在主管领导的正确领导下,我单位按照国家预算管理的要求积极开展了绩效管理工作。得到了单位各部门的积极配合。圆满完成了绩效管理工作。

(二)项目绩效自评结果。

我单位根据绩效管理工作的要求,对教师培训等项目进行了绩效评比检查,效果良好。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为 0.00万元,完成年初预算的0.00%。,主要原因是没有政府性基金预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机 关运行经费支出0万元,较2016年度 增加0万元,增长0%。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年 度政府采购支出总额8.42万元,其中:政府采购货物支出 8.42万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0 元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年 期末,河南省濮阳市市直幼儿园(本级)共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0 辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第四部分

濮阳市市直幼儿园名词解释

 

 

 


一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房、水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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