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濮阳市教育信息中心2017年决算公开
编辑:高飞老师  发布时间:2018-09-28

 

第一部分  濮阳市教育信息中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释


 

 

第一部分 

 

濮阳市教育信息中心概况

 

濮阳市教育信息中心主要负责全市各学校教育信息工作。现有人员编制20人,年底实有在职人员16人,离退休人员6人。

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省有关教育信息化工作的方针、政策,为学校开展现代教育技术(电化教育、教育信息化)工作 、提供服务

2、承担现代教育技术工作规划的拟定工作;督促、指导学校开展现代教育技术工作

3、搞好现代教育技术实验及课题研究、经验推广工作。做好现代教育技术教材、资料的制作和发放工作

4、开展现代教育技术培训工作

5、承担教育宣传信息和联络工作

二、机构设置

市教育信息中心设4个内设机构:综合科、信息网络技术科、网络教育科、宣传科。

濮阳市教育信息中心秉承“为教育局服务、为学校服务、为教师服务、为学生服务”的宗旨,加强全市教育信息化管理工作。

 

 

第二部分

 

2017年度部门决算表

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:河南省濮阳市教育信息中心

 

 

 

 

公开01表

收      入

支      出

项      目

行次

金额

项      目

行次

金额

栏      次

 

1

栏      次

 

2

一、财政拨款收入

1

220.33

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

358.21

六、其他收入

6

19.40

六、科学技术支出

33

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

27.01

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

5.91

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

239.73

本年支出合计

50

391.12

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

151.40

年末结转和结余

52

0.00

 

26

 

 

53

 

总计

27

391.12

总计

54

391.12

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:河南省濮阳市教育信息中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

项      目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏      次

1

2

3

4

5

6

7

合      计

239.73

220.33

0.00

0.00

0.00

0.00

19.40

205

教育支出

206.81

187.41

0.00

0.00

0.00

0.00

19.40

20501

教育管理事务

206.81

187.41

0.00

0.00

0.00

0.00

19.40

2050103

  机关服务

109.92

90.52

0.00

0.00

0.00

0.00

19.40

2050199

  其他教育管理事务支出

96.89

96.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

27.01

27.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

27.01

27.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

5.43

5.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.58

21.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

5.91

5.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

5.91

5.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

5.91

5.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:河南省濮阳市教育信息中心

 

 

 

2017年度

 

 

 

 

公开03表

项      目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏      次

1

2

3

4

5

6

合      计

391.12

391.12

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

358.21

358.21

0.00

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

358.21

358.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2050103

  机关服务

109.92

109.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2050199

  其他教育管理事务支出

248.29

248.29

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

27.01

27.01

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

27.01

27.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

5.43

5.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.58

21.58

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

5.91

5.91

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

5.91

5.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

5.91

5.91

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:河南省濮阳市教育信息中心

 

 

 

 

 

 

公开04表

收     入

支     出

项      目

行次

金额

项      目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏      次

 

1

栏      次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

220.33

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

187.41

187.41

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

27.01

27.01

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

5.91

5.91

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

220.33

本年支出合计

49

220.33

220.33

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

0.00

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

220.33

总计

54

220.33

220.33

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:河南省濮阳市教育信息中心

 

 

2017年度

 

 

公开05表

项      目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合      计

220.33

220.33

0.00

205

教育支出

187.41

187.41

0.00

20501

教育管理事务

187.41

187.41

0.00

2050103

  机关服务

90.52

90.52

0.00

2050199

  其他教育管理事务支出

96.89

96.89

0.00

208

社会保障和就业支出

27.01

27.01

0.00

20805

行政事业单位离退休

27.01

27.01

0.00

2080502

  事业单位离退休

5.43

5.43

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.58

21.58

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

5.91

5.91

0.00

21011

行政事业单位医疗

5.91

5.91

0.00

2101102

  事业单位医疗

5.91

5.91

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:河南省濮阳市教育信息中心

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

210.04

302

商品和服务支出

4.86

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

69.58

30201

  办公费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

43.23

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

51.94

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

5.91

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.01

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

17.80

30206

  电费

0.03

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

21.58

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

5.43

30211

  差旅费

2.42

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

5.43

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

0.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

2.40

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

215.46

公用经费合计

4.86

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:河南省濮阳市教育信息中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:河南省濮阳市教育信息中心

 

 

 

2017年度

 

 

 

 

公开08表

项      目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏      次

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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

第三部分

2017年度部门决算情况说明

 

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为391.12万元。与2016年相比,收、支总计各 增加20.13万元,增长5.43%。主要原因是人员工资增加。

 二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计239.73万元,其中:财政拨款收入 220.33万元,占91.91%;上级补助收入 0.00万元,占0.00%;事业收入 0.00万元,占0.00%;经营收入 0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入 0.00万元,占0.00%;其他收入 19.40万元,占8.09%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计391.12万元,其中:基本支出391.12万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占 0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%; 经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位支出 0.00万元,占0.00%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为220.33万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各 增加71.30万元,增长47.84%。主要原因是人员工资增加。

 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 (一)总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出220.33万元,占支出合计的 56.33%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加71.30万 元,增长47.84%。变动的主要原因是人员工资增加。

 (二)结构情况。

 2017 年度一般公共预算财政拨款支出220.33万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 187.41万元,占85.06%;社会保障和就业(类)支出 27.01万元,占12.26%;医疗卫生和计划生育(类)支出 5.91万元,占2.68%;(三)具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为122.23万元,支出决算为 220.33万元,完成年初预算的180.25%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因:一是人员工资增加。二是各项社会保险费由财政局编列预算。其中:1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为XX.XX万元,支出决算为XX.XX万元,完成年初预算的XX.XX%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是……

 2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为XX.XX万元,支出决算为XX.XX万元,完成年初预算的XX.XX%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是……

 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出220.33万元。与2016年相 比,增加71.30万元,增长47.84%。 变动的主要原因:人员经费增加。其中:人员经费215.46万元,主要包 括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等;公用经费 4.86 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费交通费、差旅费、培训费等。

七、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

 2017年根据预算管理要求,我单位认真学习开展绩效管理工作,重点对项目进行绩效管理。

 

(二)项目绩效自评结果

每一项支出有依据、有审批。

 

 

 

 

 

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出年初预算

九、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机 关运行经费支出0.00万元,较2016年度 增加0.00万元,增长0.00%。 增加的主要原因是:……

十、政府采购支出情况说明

2017 年 度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出 0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。

十一、国有资产占用情况说明

2017 年 期末,河南省濮阳市教育信息中心共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0 辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备3台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

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