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濮阳市学校卫生保健站2017年决算公开
编辑:高飞老师  发布时间:2018-09-29

 

  

 

 

第一部分 濮阳市学校卫生保健站概况

 

一、主要职责及机构设置

 

二、部门决算单位构成

 

第二部分 濮阳市学校卫生保健站 2017 年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 濮阳市学校卫生保健站 2017 年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明

 三、支出决算情况说明

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、预算绩效情况说明 

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

十、机关运行经费支出情况说明 

十一、政府采购支出情况说明 

十二、国有资产占用情况说明

 

第四部分 名词解释


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

濮阳市学校卫生保健站概况


一、主要职责及机构设置

 

(一)主要职责

 

    濮阳市学校卫生保健站位于濮阳市华龙区振兴路南路12号市教育局院内。

濮阳市学校卫生保健站科级单位,主要职责是:开展学校卫生保健工作,为师生保健提供服务。青少年学生生理卫生特点及健康状况研究组织与指导;各种 保健工作开展;体质抽查与疾病防治;中小学卫生技术人员与健康教育师资培训;全市招生体检。

(二)机构设置

单位经费实行全额预算管理,核定编制为10人,现有在职在编人员10人,,退休8人。

 

二、部门决算单位构成

 

本决算为濮阳市学校卫生保健站 2017 年度部门决算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

濮阳市学校卫生保健站

 

2017 年度部门决算表


 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:河南省濮阳市学校卫生保健站

公开01表

收      入

支      出

项      目

行次

金额

项      目

行次

金额

栏      次

 

1

栏      次

 

2

一、财政拨款收入

1

140.93

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

201.28

六、其他收入

6

111.18

六、科学技术支出

33

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

19.21

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

3.66

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

252.11

本年支出合计

50

224.14

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

173.56

年末结转和结余

52

201.53

 

26

 

 

53

 

总计

27

425.67

总计

54

425.67

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:河南省濮阳市学校卫生保健站

 

 

公开02表

项      目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏      次

1

2

3

4

5

6

7

合      计

252.11

140.93

0.00

0.00

0.00

0.00

111.18

205

教育支出

229.24

118.06

0.00

0.00

0.00

0.00

111.18

20501

教育管理事务

229.24

118.06

0.00

0.00

0.00

0.00

111.18

2050103

  机关服务

167.59

56.41

0.00

0.00

0.00

0.00

111.18

2050199

  其他教育管理事务支出

61.66

61.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

19.21

19.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

19.21

19.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

6.43

6.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.78

12.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

3.66

3.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

3.66

3.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

3.66

3.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:河南省濮阳市学校卫生保健站

2017年度

 

 

公开03表

项      目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏      次

1

2

3

4

5

6

合      计

224.14

186.14

38.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

201.28

163.28

38.00

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

201.28

163.28

38.00

0.00

0.00

0.00

2050102

  一般行政管理事务

38.00

0.00

38.00

0.00

0.00

0.00

2050103

  机关服务

62.36

62.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2050199

  其他教育管理事务支出

100.92

100.92

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

19.21

19.21

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

19.21

19.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

6.43

6.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.78

12.78

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

3.66

3.66

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

3.66

3.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

3.66

3.66

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:河南省濮阳市学校卫生保健站

 

 

 

公开04表

收     入

支     出

项      目

行次

金额

项      目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏      次

 

1

栏      次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

140.93

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

161.73

161.73

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

19.21

19.21

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

3.66

3.66

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

140.93

本年支出合计

49

184.60

184.60

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

134.30

年末财政拨款结转和结余

50

90.63

90.63

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

134.30

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

275.23

总计

54

275.23

275.23

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:河南省濮阳市学校卫生保健站

2017年度

 

公开05表

项      目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合      计

184.60

146.60

38.00

205

教育支出

161.73

123.73

38.00

20501

教育管理事务

161.73

123.73

38.00

2050102

  一般行政管理事务

38.00

0.00

38.00

2050103

  机关服务

62.08

62.08

0.00

2050199

  其他教育管理事务支出

61.66

61.66

0.00

208

社会保障和就业支出

19.21

19.21

0.00

20805

行政事业单位离退休

19.21

19.21

0.00

2080502

  事业单位离退休

6.43

6.43

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.78

12.78

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

3.66

3.66

0.00

21011

行政事业单位医疗

3.66

3.66

0.00

2101102

  事业单位医疗

3.66

3.66

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:河南省濮阳市学校卫生保健站

 

 

公开06表

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

105.36

302

商品和服务支出

29.89

310

其他资本性支出

4.93

30101

基本工资

45.14

30201

办公费

8.89

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

16.51

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

1.97

30103

奖金

9.61

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

2.96

30104

其他社会保障缴费

8.17

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

13.14

30206

电费

4.08

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

12.78

30207

邮电费

0.73

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

6.43

30211

差旅费

2.15

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

6.43

30213

维修(护)费

0.72

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

4.30

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.00

31020

产权参股

0.00

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

1.76

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

0.00

30227

委托业务费

1.60

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

1.48

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

1.17

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

3.00

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

111.79

公用经费合计

34.81

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:河南省濮阳市学校卫生保健站

 

 

 

 

 

 

公开07表

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.20

0.00

3.00

0.00

3.00

0.20

3.00

0.00

3.00

0.00

3.00

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:河南省濮阳市学校卫生保健站

2017年度

 

 

公开08表

项      目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 

 

濮阳市学校卫生保健站

 

2017 年度部门决算情况说明


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为425.67万元。与2016年相比,收、支总计各 增加53.22万元,增长14.29%。主要原因是人员工资增加

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计252.11万元,其中:财政拨款收入 140.93万元,占55.90%;上级补助收入 0.00万元,占0.00%;事业收入 0.00万元,占0.00%;经营收入 0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入 0.00万元,占0.00%;其他收入 111.18万元,占44.10%

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计224.14万元,其中:基本支出186.14万元,占83.05%;项目支出38.00万元,占 16.95%;上缴上级支出0.00万元,占0.00% 经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位支出 0.00万元,占0.00%

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为275.23万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各 增加37.13万元,增长15.59%。主要原因是人员工资增加

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出184.60万元,占支出合计的 82.36%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加80.80 元,增长77.84%。变动的主要原因是人员工资增加

(二)结构情况。

 2017 年度一般公共预算财政拨款支出184.60万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 161.73万元,占87.61%;社会保障和就业(类)支出 19.21万元,占10.40%;医疗卫生和计划生育(类)支出 3.66万元,占1.98%

(三)具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为83.65万元,支出决算为 184.60万元,完成年初预算的220.68%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因:一是人员工资增加。其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为82.9万元,支出决算为38万元,完成年初预算的45.8%。决算数小于预算数的主要原因是年初部门预算时按一般行政事务管理编列,决算时按2050103机关服务”列支

2.一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为62.08万元。决算数大于预算数的主要原因是年初部门预算时按一般行政事务管理编列,决算时按2050103机关服务”列支

3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他教育事务管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为61.66万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算

4社会保险和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0.7万元,支出决算为6.43万元。决算数大于预算数的主要原因是由财政编列预算

5社会保险和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为12.78万元。决算数大于预算数的主要原因是由财政编列预算

6医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.66万元。决算数大于预算数的主要原因是由财政编列预算

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出146.60万元。与2016年相 比,增加42.80万元,增长41.23% 变动的主要原因:人员工资增长。其中:人员经费111.79万元,主要包 括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、奖金、社会保障缴费;公用经费 34.81 万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、培训费、印刷费、公务接待费、公务车运行维护费等

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.20万元,支出决算为 3.00万元,完成预算的93.75%2017年度“三公”经费支出决算数 与预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费支出

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,完成预算 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算3.00万元,占 100.00%,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算 0.00万元,占0.00%,完成预算的0.00% 具体情况如下:

1 因公出国(境)费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出3.00万元。其中:

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行支出3.00万元。主要用于公务车燃油费、车辆保险费、车辆维修费、过路费等2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为3辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是压缩车辆公务运行费用支出

3.公务接待费支出0.00万元。公务接待费支出决算比2016年度增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是缩减公务接待费支出

河南省濮阳市学校卫生保健站2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次(不包括陪同人员)。

八、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

   在主管领导的正确领导下,我单位按照国家预算管理的要求积极开展了绩效管理工作。得到了单位各部门的积极配合。圆满完成了绩效管理工作

(二)项目绩效自评结果。

无项目支出经费。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为 0.00万元,完成年初预算的0.00%

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机 关运行经费支出0.00万元,学校卫生保健站是事业单位,无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2017 度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出 0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额XX.XX万 元,占政府采购支出总额的XX.XX%,其中:授予小微企业合同金额XX.XX万元,占政府采购支出总额的XX.XX%

十二、国有资产占用情况说明

2017 期末,河南省濮阳市学校卫生保健站共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0 辆,其他用车主要是学生体检专用车;单位价值50万元以上通用设备3台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

 

二、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

 

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

六、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房、水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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