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濮阳第一中学2018年部门预算
编辑:王丁昕  发布时间:2018-11-08
 

 

第一部分 濮阳市第一中学概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 濮阳市第一中学 2018 年度部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件:濮阳市第一中学2018度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分 濮阳市第一中学概况

一、主要职能

濮阳第一中学为市教育行政部门,其主要职责:

(一)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行市教育局的行政规章制度。

(二)组织开展本校的教育教学科研和改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。

(三)按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

(四)负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。

 (五)指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。

(六)承办市政府、市教育局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

濮阳市第一中学人员编制236名,实有223名。内设5个机构:办公室、教务、政教处、总务处、保卫处。

部门预算单位构成仅为本单位部门预算

 

第二部分 濮阳市第一中学2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳第一中学2018年收入总计3790.55万元,支出总计3790.55万元,与2017年决算相比,收、支总计各减少186.79万元,增长?4.7%。主要原因是2017年工资提高并补发以前工资。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市第一中学2018年收入合计3790.55万元,其中:初中教育3141.78万元,事业单位离退休72.07万元,机关事业单位基本养老保险缴费301.22万元,事业单位医疗90.45万元,住房公积金185.03万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市第一中学2018年支出合计3790.55万元,其中:基本支出3449.44万元,占91%;项目支出341.11万元,占9%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市第一中学2018年一般公共预算收支预算3790.55万元,与2017年相比增加852.31万元,增长29.01%,主要原因是2018年工资提高。

本单位2018年没有安排政府性基金收支预算。

五、一般公共预算基本支出按经济分类情况说明

濮阳市第一中学2018年一般公共预算基本支出3449.44万元,其中:

人员经费3130.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、其他工资福利支出、退休费;其中:基本工资805.93万元,津贴补贴355.02万元,奖金785.84万元,绩效工资447.34万元,其他工资福利支出94.94万元,机关事业单位基本养老保险301.22万元,基本医疗保险费90.45万元,住房公积金185.03万元,退休费64.37万元。

公用经费319.3万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。其中:公务用车运行维护费6万元,公务接待费0万元,因公出国(境)经费0万元,培训费36万元,会议费0万元。

六、政府性基金预算支出决算情况说明

濮阳市第一中学2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、 “三公”经费支出预算情况说明

濮阳市第一中学2018 年“三公”经费预算为6万元。2018年“三公”经费支出预算数于 2017 年减少0万元,下降0%

具体支出情况如下:

(一)公务用车购置及运行费6万元,全部是公务用车运行维护费(公务用车购置费为0,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,没有安排公务用车购置费预算。

(二)2018年预算未安排公务接待费

(三)2018年预算未安排因公出国(境)经费。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

濮阳市第一中学2018年机关运行经费支出未发生

(二)政府采购支出情况

濮阳市第一中学2018年安排政府采购预算100万元,其中政府采购货物预算100万元。

(三)国有资产占用情况

截至目前,濮阳市第一中学共有车辆2辆。其中一般公务用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置公务用车XX辆,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

  

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:濮阳市第一中学2018年部门预算公开附表.pdf

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