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濮阳市劳动教育指导站2018年部门预算
编辑:高飞老师  发布时间:2018-11-09

 

濮阳市劳动教育指导站2018年部门预算

 

 

第一部分 濮阳市劳动教育指导站概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 濮阳市劳动教育指导站2018年度部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件:濮阳市劳动教育指导站2018度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

 

 

 

第一部分 濮阳市劳动教育指导站概况

 

一、主要职能

濮阳市劳动教育指导站为濮阳市教育局的事业法人单位,单位经费实行全额预算管理。事业编制12人,现有在职人员10人,离休人员1人,退休人员7人,账务处理由教育局会计核算中心统一核算,各项收入实行预决算管理,严格按收支两条线管理执行。其主要职责:主要职责承担中小学校劳动实践教育教学工作,为中小学生开展劳动实践教育活动提供服务。组织开展劳动实践优质课评选活动和中小学生劳动技能竞赛活动。指导全市中小学创办劳动实践教育基地,开拓学生劳动技能空间,提高学生实际动手操作能力。负责抓好全市校园绿化美化工作,落实全市创建国家森林城市会议精神,组织开展全市中小学创建生态文明校园活动。认真落实省教育厅文件精神,扎实做好校方险工作,为营造平安和谐校园提供坚实保障。

 

第二部分濮阳市劳动教育指导站2018年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市劳动教育指导站2018年收入总计166.688万元,支出总计166.688万元,与2017年相比,收、支总计各增加67.709万元,增长68%。主要原因是濮阳市绩效工资增加和一项物业费。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市劳动教育指导站2018年收入合计166.688万元,其中:财政拨款161.488万元,部门财政性资金结转5.2万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市劳动教育指导站2018年支出合计166.688万元,其中:工资福利支出151.732万元,91%。商品服务支出4.9万元,2%。对个人和家庭的补助10.056万元,6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市劳动教育指导站2018年一般公共预算收支预算161.488万元,与 2017年相比增加62.509万元,增长63%,主要原因是绩效工资增加和一项物业费。

我单位2018年没有安排政府性基金收支预算。

五、一般公共预算基本支出按经济分类情况说明

濮阳市劳动教育指导站2018年一般公共预算基本支出166.688万元,其中:

人员经费151.732万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;其中:基本工资66.059万元,绩效工资12.951万,文明奖奖金34.283万元,离退休工资10.056万元,离退休经费0.9万元。

公用经费4.0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。其中:公务交通补贴XXX万元,公务用车运行维护费1.00万元,公务接待费0.06万元,因公出国(境)经费XXX万元,培训费0.1万元,会议费XXX万元。

六、政府性基金预算支出决算情况说明

濮阳市劳动教育指导站2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、 “三公”经费支出预算情况说明

濮阳市劳动教育指导站2018 年“三公”经费预算为1.00万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年减少0万元,下降 0%。虽然没减少,我单位严格按三公经费政策执行。具体支出情况如下:

(一)公务用车购置及运行费1.00万元,全部是公务用车运行维护费(公务用车购置费为0),主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,没有安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比 2017年减少0万元,主要原因是公务用车经费本来就不多,但是我单位严格按三公经纬政策执行。

(二)公务接待费0.06万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2017年减少0万元。主要原因:没减少是因为本来接待费就少,严格执行中央八项规定。

(三)2016年预算未安排因公出国(境)经费。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

濮阳XXXX单位2016年机关运行经费支出预算XXX万元,比上年减少XX万元,下降XXX%。主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2016年安排政府采购预算0万元,其中政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用情况

截至目前,濮阳市劳动教育指导站共有车辆1辆。其中一般公务用车1辆。

  

 

 

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:濮阳市劳动教育指导站2018年部门预算公开(含表格)

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