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濮阳市学校卫生保健站2018年部门预算
编辑:高飞老师  发布时间:2018-11-08

 

濮阳市学校卫生保健站2018年部门预算

 

 

第一部分 濮阳市学校卫生保健站概况

一、主要职

二、机构设置

第二部分 濮阳市学校卫生保健站 2018 年度部门预算说明 

第三部分 名词解释

附件:濮阳市学校卫生保健站2018度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

 

 

 

 

第一部分 濮阳市学校卫生保健站概况

 

一、主要职责及机构设置

 

(一)主要职责

 

    濮阳市学校卫生保健站位于濮阳市华龙区振兴路南路12号市学校卫生保健站院内。

濮阳市学校卫生保健站科级单位,主要职责是:开展学校卫生保健工作,为师生保健提供服务。青少年学生生理卫生特点及健康状况研究组织与指导;各种 保健工作开展;体质抽查与疾病防治;中小学卫生技术人员与健康教育师资培训;全市招生体检。

(二)机构设置

单位经费实行全额预算管理,核定编制为10人,现有在职在编人员10人,,退休8人。

第二部分 市学校卫生保健站2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市学校卫生保健站汇总2018年收入总计140.9万元,支出总计140.9万元,与2017决算相比,收入减少11.12万元,减少8.32万元。主要原因是2017年补发了以前年度增资

二、收入预算总体情况说明

濮阳市学校卫生保健站2018年收入合计140.9万元,其中:机关服务112.2万元,事业单位离退休3.65万元,机关事业单位基本养老保险缴费10.6万元,机关事业单位职业年金缴费2.65万元,事业单位医疗3.65万元,住房公积金8.15万元

三、支出预算总体情况说明

濮阳市学校卫生保健站2018年支出合计140.9万元,其中:基本支出140.9万元,占100%;项目支出。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市学校卫生保健站2018年一般公共预算收支预算140.9万元,与 2017 年决算相比减少0.03万元。

单位2018年没有安排政府性基金收支预算。

五、一般公共预算基本支出按经济分类情况说明

濮阳市学校卫生保健站2018年一般公共预算基本支出140.9万元,其中:

人员经费135.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;其中:基本工资44.34万元,津贴补贴166.6万元,职业年金缴费2.65万元,机关事业单位基本养老保险10.6万元,绩效工资13.14万元,城镇职工基本医疗保险3.66万元,奖金33.1万元,住房公积金8.15万元,退休费3.65万元

公用经费5.67万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。其中:办公费1.67万元,公务用车运行维护费2万元,公务接待费0万元,培训费1万元,差旅费1万元。

六、政府性基金预算支出决算情况说明

濮阳市学校卫生保健站2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市学校卫生保健站汇总2018“三公”经费预算为2万元。2018“三公”经费支出预算数比 2017 年减少1.2万元,下降31.2%

具体支出情况如下:

(一)公务用车购置及运行费2万元,全部是公务用车运行维护费(公务用车购置费为0),主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,没有安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比 2017年减少1.2万元,主要原因是是公务用车减少,压缩公务用车开支,节能减排等。

(二)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2017 年减少0.2万元。主要原因:实行源头控制,严格执行中央八项规定,在预算安排中对三公经费进行缩减。

(三)因公出国(境)经费0万元

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

濮阳市学校卫生保健站是事业单位,无机关运行经费。(二)政府采购支出情况

2018安排政府采购支出。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,我单位预算支出进行了预算绩效评价,涉及资金140.9万元。 2018年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为140.9万元,其中人员经费支出135.23万元,公用经费支出5.67万元,项目支出。

(四)国有资产占用情况

截至目前,濮阳市学校卫生保健站共有车辆 2辆,其中:一般公务用车1辆,其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2台(套),单位价值在 100 万元以上的通用设备 1台(套)

2018年部门预算安排购置公务用车0辆,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

(五)关于预算部门构成说明

2018年我单位按照市财政预算公开要求,将所有收支全部纳入预算公开范围

  

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务支出:是指市学校卫生保健站用于保障机构正常运行、开展教育业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障市学校卫生保健站正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指市学校卫生保健站机关的项目支出。

九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:市保健站预算公开表

 

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